学校各单位：

为进一步规范学校分散采购项目工作，落实采购单位主体责任，确保分散采购项目采购管理、合同管理、档案管理及履行验收合规高效，根据《河南财经政法大学招标与采购管理办法（试行）》《河南财经政法大学分散采购实施办法》《河南财经政法大学采购项目履约验收管理办法》的相关要求，结合学校工作实际情况，决定在全校范围内开展2024-2025年度分散采购项目专项检查，现将有关要求通知如下：

一、工作目标

按照“全覆盖、正规范、促实效、控风险”的总目标，通过专项检查，提升学校分散采购工作的规范性和有效性，增强分散采购合同风险防控意识和能力，完善分散采购档案保管机制，助力学校高质量内涵式发展。

二、检查范围

本次检查范围为2024年10月1日至2025年9月30日申请立项采购的分散采购项目(预算金额在1万以上、5万以下，采购内容在河南省政府采购网上商城采购目录范围以外，由项目单位实施的校内采购项目）。

三、检查内容

（一）采购单位主体责任落实情况

1.项目立项集体决策、审核审批情况。

2.采购过程、合同签订、项目执行、履约验收等制度落实情况。

（二）重点环节监督管理执行情况

1.是否存在项目拆分、化整为零、规避统一采购。

2.是否存在采购需求调研不充分、采购预算编制不科学。

3.是否存在采购方式、实施程序、采购环节不合规。

4.是否存在合同内容与采购结果不一致、合同倒签。

5.是否存在项目无验收、验收程序不严谨、验收材料不完整。

6.是否存在采购档案未妥善保存。

四、检查安排

本次监督检查分为自查整改、现场检查两个阶段，相关工作安排如下：

（一）自查整改阶段（10月23日-11月6日）

各单位要结合本单位实际，成立自查工作小组，对照《河南财经政法大学分散采购项目自查表》（附件1）全面梳理本单位分散采购工作情况，及时对所发现问题进行整改，推动建立本单位年度分散采购工作档案，并于11月7日前将自查表（每个分散采购项目对应1份自查表）及整改情况报告扫描件（含电子版）发送至国有资产管理处办公室邮箱（gyzcglc@huel.edu.cn）。

（二）现场检查阶段（11月7日-11月21日）

学校将成立由纪检监察机构、审计处、计划财务处、法律事务中心、国有资产管理处等相关工作人员组成的检查工作组，对各单位分散采购项目执行情况进行检查，具体检查时间另行通知。

五、工作要求

各单位须充分认识分散采购工作的重要性，切实担起采购“第一责任人”的职责，将检查作为加强管理、促进工作的重要契机，精心组织自查工作，做到应查尽查。同时要聚焦自查和检查中发现的问题，制定整改举措和时限，落实整改任务和整改责任，把整改的过程变成规范采购管理的过程、转变工作作风的过程、促进采购工作高质量发展的过程。